Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS- Fonte, HD e placa de rede
Finalidade: Peças para manutenção computadores |
487,46 |
487,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PEÇAS DIVERSAS- Fonte, HD e placa de rede
Finalidade: Peças para manutenção computadores |
487,46 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3706; |
|
487,46 |
|
| TOTAL |
487,46 |
487,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
487,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
