Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
21.535,56 |
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| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
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21.535,56 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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36,35 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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320,58 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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439,79 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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509,52 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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740,42 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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3.822,68 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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3.919,83 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5051/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.746,39 |
| TOTAL |
21.535,56 |
21.535,56 |
21.535,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
