Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO HIDR. TRANS. HY GARD |
51,00 |
153,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
360,00 |
360,00 |
| 2.00 |
CABO ACIONAMENTO JOYSTICK
Finalidade: Material para conserto trator John Deere 6110J |
700,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
OLEO HIDR. TRANS. HY GARD FILTRO OLEO CABO ACIONAMENTO JOYSTICK
Finalidade: Material para conserto trator John Deere 6110J |
1.913,00 |
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| 28/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58809629; |
|
1.913,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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1.913,00 |
| TOTAL |
1.913,00 |
1.913,00 |
1.913,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
