| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 0,00 | 627,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 627,90 | ||
| 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 | 627,90 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 627,90 | ||
| TOTAL | 627,90 | 627,90 | 627,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
