| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
23.437,00 |
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| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
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23.437,00 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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10,39 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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75,28 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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630,44 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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976,83 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.141,78 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.475,94 |
| 24/06/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-3.399,44 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3.399,44 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.726,90 |
| TOTAL |
20.037,56 |
20.037,56 |
20.037,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
