Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GREGOLIN & PIVOTTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
516 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 262.00 |
CORRIDA DE DESLOCAMENTO |
2,76 |
723,12 |
| 1.00 |
SERVIÇO DIAGNOSTICO
Finalidade: Serviço de socorro e diagnostico carregadeira POWERZZ |
1.947,66 |
1.947,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
CORRIDA DE DESLOCAMENTO SERVIÇO DIAGNOSTICO
Finalidade: Serviço de socorro e diagnostico carregadeira POWERZZ |
2.670,78 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5642; |
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2.670,78 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 516/2025, 6230 - GREGOLIN & PIVOTTO LTDA ME |
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80,12 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/05642; |
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2.670,78 |
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| 05/02/2025 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 516/2025 |
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-80,12 |
| 05/02/2025 |
LIQUIDADO A MENOR |
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-2.590,66 |
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| 05/02/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 516/2025 NESTA DATA. |
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-80,12 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2025
GREGOLIN & PIVOTTO LTDA ME - 6230 |
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2.670,78 |
| TOTAL |
2.670,78 |
2.670,78 |
2.670,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
29/01/2025 |
80,12 |
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| TOTAL |
|
80,12 |
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