Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
10.464,77 |
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| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
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10.464,77 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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209,03 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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248,62 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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1.215,79 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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1.775,79 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.015,54 |
| TOTAL |
10.464,77 |
10.464,77 |
10.464,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
