Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5188	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025	0,00	9.013,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025	9.013,53
24/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		9.013,53
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			580,13
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			998,76
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			1.415,95
30/06/2025	Pagamento de Empenho 5188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.018,69
TOTAL		9.013,53	9.013,53	9.013,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/06/2025	580,13		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/06/2025	998,76		Lançada
INSS EXECUTIVO	24/06/2025	1.415,95		Lançada
TOTAL		2.994,84