Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5203 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
0,00 |
564,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
564,93 |
|
|
| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
|
564,93 |
|
| TOTAL |
564,93 |
564,93 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
564,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
