| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMOMETRO DIGITAL | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | toalha Finalidade: MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | TERMOMETRO DIGITAL toalha Finalidade: MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE. | 49,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16314; | 49,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2025 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
