Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTEÇÃO DE CAÇAMBA |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESTRIBO |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
PELICULA PARA VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA:JDH 8I26 |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PROTEÇÃO DE CAÇAMBA JOGO DE ESTRIBO PELICULA PARA VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA:JDH 8I26 |
3.070,00 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1703; |
|
3.070,00 |
|
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2025
ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO - 1967 |
|
|
3.070,00 |
| TOTAL |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
