| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 0,00 | 454,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 454,34 | ||
| 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 | 454,34 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 5233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,34 | ||
| TOTAL | 454,34 | 454,34 | 454,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
