| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5259 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 0,00 | 3.385,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 3.385,40 | ||
| 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 | 3.385,40 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) | 1.350,46 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.034,94 | ||
| TOTAL | 3.385,40 | 3.385,40 | 3.385,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24/06/2025 | 1.350,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.350,46 |
