| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Caixa de ferramentas, bico, graxa spray, saca pino e pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 642,33 | 642,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | materias diversos-Caixa de ferramentas, bico, graxa spray, saca pino e pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 642,33 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/42223; | 642,33 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2025 - REF. JANEIRO/2025 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 634,62 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 526/2025 | 7,71 | ||
| TOTAL | 642,33 | 642,33 | 642,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/01/2025 | 7,71 | 678/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,71 |
