Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
49.740,86 |
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| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
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49.740,86 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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7,72 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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57,68 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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841,29 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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891,06 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.354,19 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.478,72 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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7.033,28 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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7.071,16 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.732,41 |
| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2025
FOLHA PGTO - 3357 |
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3.273,35 |
| TOTAL |
49.740,86 |
49.740,86 |
49.740,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
