| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 0,00 | 15.412,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | FÉRIAS FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 15.412,60 | ||
| 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 | 15.412,60 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2025 FOLHA PGTO - 3357 | 9.446,55 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2025 FOLHA PGTO - 3357 | 5.966,05 | ||
| TOTAL | 15.412,60 | 15.412,60 | 15.412,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
