Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE BASALTO CASA DE PEDRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
materias diversos- Meio fio 1,00x30x12 |
33,00 |
2.970,00 |
| 100.00 |
materias diversos- Paver 6cmx10x20
Finalidade: Material para ruas e estradas |
51,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
materias diversos- Meio fio 1,00x30x12 materias diversos- Paver 6cmx10x20
Finalidade: Material para ruas e estradas |
8.070,00 |
|
|
| TOTAL |
8.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.070,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
