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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5383	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEGADOR DE SALADA INOX	40,00	40,00
1.00	TAPETE 1x1,5	120,00	120,00
1.00	ESPÁTULA DE SILICONE	20,00	20,00
2.00	PENDRIVE 16 GB	35,00	70,00
2.00	PENDRIVE 8 GB	25,00	50,00
1.00	PENDRIVE 64 GB	45,00	45,00
1.00	MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	PEGADOR DE SALADA INOX TAPETE 1x1,5 ESPÁTULA DE SILICONE PENDRIVE 16 GB PENDRIVE 8 GB PENDRIVE 64 GB MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.	455,00
25/06/2025	Conforme DANFE Nº 890/61262786;		455,00
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2025 PAULO CESAR VISENTINI ME - 125			455,00
TOTAL		455,00	455,00	455,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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