| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR | 86,00 | 86,00 |
| 4.00 | LÂMPADA 12V | 5,00 | 20,00 |
| 2.00 | LED | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | LED Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAL0H88 | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | INTERRUPTOR LÂMPADA 12V LED LED Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAL0H88 | 160,00 | ||
| 07/08/2025 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -160,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
