Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5390 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATO (RENDIMENTOS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 939978/2022/MDR/CAIXA |
9.453,17 |
9.453,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATO (RENDIMENTOS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 939978/2022/MDR/CAIXA |
9.453,17 |
|
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| 25/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATO (RENDIMENTOS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 939978/2022/MDR/CAIXA |
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9.453,17 |
|
| TOTAL |
9.453,17 |
9.453,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.453,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
