| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SHAMPOO 325ML | 24,90 | 249,00 |
| 5.00 | MANTEIGA DE CACAU Finalidade: COMPRA DE SHAMPOO PARA PASSAR NOS ALUNOS DA ESCOLA DO JUBARE QUE ESTÃO COM PIOLHOS | 4,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SHAMPOO 325ML MANTEIGA DE CACAU Finalidade: COMPRA DE SHAMPOO PARA PASSAR NOS ALUNOS DA ESCOLA DO JUBARE QUE ESTÃO COM PIOLHOS | 271,50 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17019; | 271,50 | ||
| 27/06/2025 | C | -271,50 | ||
| 27/06/2025 | ALTERAR ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | -271,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
