Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5418 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SHAMPOO 325ML |
24,90 |
249,00 |
| 5.00 |
MANTEIGA DE CACAU
Finalidade: COMPRA DE SHAMPOO PARA PIOLHOS PARA SER APLICADO NOS ALUNOS DA ESCOLA DO JUBARE QUE ESTAVAM COM INFESTAÇÃO |
4,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
SHAMPOO 325ML MANTEIGA DE CACAU
Finalidade: COMPRA DE SHAMPOO PARA PIOLHOS PARA SER APLICADO NOS ALUNOS DA ESCOLA DO JUBARE QUE ESTAVAM COM INFESTAÇÃO |
271,50 |
|
|
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/017019; |
|
271,50 |
|
| TOTAL |
271,50 |
271,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
271,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
