| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.52 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR. | 5,88 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR. | 250,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/9939; | 250,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2025 Lucas Batista Morandi - 251 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
