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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	543	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS Finalidade: TROCAR COMPRESSOR, CONSERTO VAZAMENTO MANGUEIRA DESCARGA, TROCAR FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS PARA PÁ CARREGADEIRA	1.938,00	1.938,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS Finalidade: TROCAR COMPRESSOR, CONSERTO VAZAMENTO MANGUEIRA DESCARGA, TROCAR FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS PARA PÁ CARREGADEIRA	1.938,00
29/01/2025	Conforme DANFE Nº 000/4896;		1.938,00
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 543/2025 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704			1.938,00
TOTAL		1.938,00	1.938,00	1.938,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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