Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INCOFIMA IND COM DE FIBRAS MATTIELO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DÁGUA 15000 L
Finalidade: CAIXA D'ÁGUA 15000 L |
5.600,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
CAIXA DÁGUA 15000 L
Finalidade: CAIXA D'ÁGUA 15000 L |
5.600,00 |
|
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| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/51427; |
|
5.600,00 |
|
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/06/2025 |
67,20 |
6486/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
67,20 |
|
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