Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS DIVERSAS- Tanque de combustivel, valvula termostatica, bomba dagua, aditivo, rolamento, limpa radiador, agua bidesmineralizada, barra axial, coxim, reservatoria, lampadas, correia, sensor. Finalidade: Conserto palio ITX 4677 | 3.405,00 | 3.405,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2025 | PEÇAS DIVERSAS- Tanque de combustivel, valvula termostatica, bomba dagua, aditivo, rolamento, limpa radiador, agua bidesmineralizada, barra axial, coxim, reservatoria, lampadas, correia, sensor. Finalidade: Conserto palio ITX 4677 | 3.405,00 | ||
30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61371312; | 3.405,00 | ||
TOTAL | 3.405,00 | 3.405,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.405,00 |