| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5444 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.064,00 | 3.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.064,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/621; | 3.064,00 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2025 FAR TREINAMENTOS LTDA - 6703 | 3.064,00 | ||
| TOTAL | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
