Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5446 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3
Finalidade: COMPRA DE GÁS OXIGENIO PARA PACIENTES QUE PRECISAM UTILIZAR O MESMO |
240,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3
Finalidade: COMPRA DE GÁS OXIGENIO PARA PACIENTES QUE PRECISAM UTILIZAR O MESMO |
720,00 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/15222; |
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720,00 |
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| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
720,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
