| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRANI JOSE PRIOR |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO NFG 153 - JUNHO DE 2025 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO NFG 153 - JUNHO DE 2025 | 250,00 | ||
| 30/06/2025 | 1º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO NFG 153 - JUNHO DE 2025 | 250,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2025 Irani Jose Prior - 322 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
