Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5472
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS
390,00
390,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS
Finalidade: CONSERTO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS
Finalidade: CONSERTO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS
940,00
30/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/259; T/258;
940,00
TOTAL
940,00
940,00
0,00
SALDO A PAGAR
940,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
