| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 178,34 | 178,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | 178,34 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/317802; | 178,34 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 | 178,34 | ||
| TOTAL | 178,34 | 178,34 | 178,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
