| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL P/ VASSOURA Finalidade: REFIL P/ VASSOURA | 764,99 | 764,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | REFIL P/ VASSOURA Finalidade: REFIL P/ VASSOURA | 764,99 | ||
| 02/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4010; | 764,99 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2025 WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA - 7273 | 764,99 | ||
| TOTAL | 764,99 | 764,99 | 764,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
