| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO INTERNET - LINHA CAMPO ALEGRE, SN Finalidade: AUXILIO INTERNET - LINHA CAMPO ALEGRE, SN | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | AUXILIO INTERNET - LINHA CAMPO ALEGRE, SN Finalidade: AUXILIO INTERNET - LINHA CAMPO ALEGRE, SN | 215,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº u/20429; | 215,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2025 VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 | 195,00 | ||
| 14/08/2025 | empenhado a maior | -20,00 | ||
| 14/08/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -20,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
