Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
HIDROMETRO AGUA |
189,00 |
1.512,00 |
| 1.00 |
materias diversos-Buchas, TE, disjuntos, cabos, rolo de mangueira
Finalidade: Manutenção rede de agua |
1.298,05 |
1.298,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
HIDROMETRO AGUA materias diversos-Buchas, TE, disjuntos, cabos, rolo de mangueira
Finalidade: Manutenção rede de agua |
2.810,05 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61414093; |
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2.810,05 |
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| TOTAL |
2.810,05 |
2.810,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.810,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
