Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5517
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025
10.746,06
10.746,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025
10.746,06
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/128;
10.746,06
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2025 - REF. JULHO/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047
8.897,75
14/07/2025
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5517/2025
537,30
14/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5517/2025
128,95
14/07/2025
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 5517/2025
1.182,06
TOTAL
10.746,06
10.746,06
10.746,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
