Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
10.746,06 |
10.746,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
10.746,06 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/128; |
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10.746,06 |
|
| TOTAL |
10.746,06 |
10.746,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.746,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
01/07/2025 |
537,30 |
6729/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
128,95 |
6729/2025 |
A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
01/07/2025 |
1.182,06 |
6729/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1.848,31 |
|
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