Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5518 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO POR ESPECIALISTAS EM DIVERSAS AREAS |
18.520,52 |
18.520,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO POR ESPECIALISTAS EM DIVERSAS AREAS |
18.520,52 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/633101; |
|
17.494,70 |
|
| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0633101; |
|
1.025,82 |
|
| TOTAL |
18.520,52 |
18.520,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.520,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
262,42 |
6730/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
49,24 |
6731/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
311,66 |
|
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