| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS- Erva mate, açucar, pipoca, chas, oleo, biscoito Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS | 763,84 | 763,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS- Erva mate, açucar, pipoca, chas, oleo, biscoito Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS | 763,84 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/83456; | 763,84 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 763,84 | ||
| TOTAL | 763,84 | 763,84 | 763,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
