| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.221,08 | 1.221,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.221,08 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33482; | 1.221,08 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.221,08 | ||
| TOTAL | 1.221,08 | 1.221,08 | 1.221,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
