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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA 1.221,08 1.221,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA 1.221,08
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/33482; 1.221,08
14/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.221,08
TOTAL 1.221,08 1.221,08 1.221,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.