Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.221,08 | 1.221,08 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Vassouras, rodos, esponjas, luvas, insetecidas, bom ar, odorizantes, desinfetantes, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.221,08 | ||
01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33482; | 1.221,08 | ||
14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.221,08 | ||
TOTAL | 1.221,08 | 1.221,08 | 1.221,08 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |