| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Peças para manutenção de maquinas | 14,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Peças para manutenção de maquinas | 112,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10905; | 112,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2025 PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS - 5697 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
