| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCINE MIOTTO DERMATOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Prestação de serviços médicos dermatológicos, para atendimento na Unidade Básica de Saúde de Barra do Rio Azul, incluindo, consultas, encaminhamentos, coleta de material para exames e pequenos procedimentos a nível de UBS inerentes à área de habilitação/especialização, sendo: biópsia de lesão, eletro cauterização, crioterapia, shaving de lesões, cirurgia de pequeno e médio porte, cirurgia com retalho cutâneo, cirurgia com enxerto cutâneo, para pacientes do município, com carga horária de 24 (vin | 8.188,60 | 49.131,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Prestação de serviços médicos dermatológicos, para atendimento na Unidade Básica de Saúde de Barra do Rio Azul, incluindo, consultas, encaminhamentos, coleta de material para exames e pequenos procedimentos a nível de UBS inerentes à área de habilitação/especialização, sendo: biópsia de lesão, eletro cauterização, crioterapia, shaving de lesões, cirurgia de pequeno e médio porte, cirurgia com retalho cutâneo, cirurgia com enxerto cutâneo, para pacientes do município, com carga horária de 24 (vinte e quatro) HORAS MENSAIS, correspondente a três dias por mês, a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. | 49.131,60 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/918; | 7.759,52 | ||
| TOTAL | 49.131,60 | 7.759,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49.131,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 01/07/2025 | 387,98 | 6733/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/07/2025 | 93,11 | 6733/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 481,09 |
