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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAVAGEM BEZ1279 250,00 1.000,00
5.00 LAVAGEM JAL0H88 200,00 1.000,00
1.00 LAVAGEM JAL4G73 200,00 200,00
3.00 LAVAGEM IRM7373 120,00 360,00
1.00 LAVAGEM IZI1H79 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM JAH2F37 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM JCQ4D90 Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM IRM7373 LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM JCQ4D90 Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. 2.920,00
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2; 2.920,00
TOTAL 2.920,00 2.920,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.