Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
14.031,23 |
14.031,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
14.031,23 |
|
|
| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/16; |
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14.031,23 |
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| TOTAL |
14.031,23 |
14.031,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.031,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
