| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - Serviços de Postagem de Correspondência | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR NOTIFICAÇÃO DE EXTRA JUDICIAL DE DEVEDORES MUNICIPAIS | 2.202,10 | 2.202,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR NOTIFICAÇÃO DE EXTRA JUDICIAL DE DEVEDORES MUNICIPAIS | 2.202,10 | ||
| 02/07/2025 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR NOTIFICAÇÃO DE EXTRA JUDICIAL DE DEVEDORES MUNICIPAIS | 2.202,10 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2025 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 | 2.202,10 | ||
| TOTAL | 2.202,10 | 2.202,10 | 2.202,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
