| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALESTRIM COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PEDRISCO Finalidade: PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS | 100,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | PEDRISCO Finalidade: PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS | 1.200,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/13304; | 1.200,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2025 BALESTRIM COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 1452 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
