Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5573 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RELE
Finalidade: Material para conserto de maquina de prensar mangueiras |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
RELE
Finalidade: Material para conserto de maquina de prensar mangueiras |
300,00 |
|
|
| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61472202; |
|
300,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025
CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 |
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|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
