Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GT TERRAPLENAGEN E ALUGEL DE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Horas maquinas escavadeira |
400,00 |
14.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Horas maquinas escavadeira |
14.000,00 |
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/132; |
|
14.000,00 |
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| 08/07/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5581/2025, 6966 - GT Terraplenagen e Alugel de Maquinas LTDA |
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435,90 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2025
GT Terraplenagen e Alugel de Maquinas LTDA - 6966 |
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13.564,10 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
08/07/2025 |
435,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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435,90 |
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