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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5597 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: RESISTOR DA CAIXA DE AR 24V 224,93 224,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: RESISTOR DA CAIXA DE AR 24V 224,93
04/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/30841; 224,93
TOTAL 224,93 224,93 0,00
SALDO A PAGAR 224,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/07/2025 2,70 6804/2025 A Lançar
TOTAL   2,70