| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
| Número do empenho: | 5607 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRATELEIRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA DE MDF PARA DIVISORIA EM FARMACIA | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | PRATELEIRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA DE MDF PARA DIVISORIA EM FARMACIA | 1.550,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61471566; | 1.550,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
