| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Despesas c/ Transporte e Montagem de quipamentos | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | Confecção e Instalação da Placa de Obra | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | Niple galv 1-1/2 | 26,54 | 26,54 |
| 1.00 | Bucha galv de red 2 x 1-1/2 Finalidade: PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM LOCALIZAÇÃO NA SAÍDA PARA COMUNIDADE PINHÃO | 30,48 | 30,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Despesas c/ Transporte e Montagem de quipamentos Confecção e Instalação da Placa de Obra Niple galv 1-1/2 Bucha galv de red 2 x 1-1/2 Finalidade: PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM LOCALIZAÇÃO NA SAÍDA PARA COMUNIDADE PINHÃO | 5.557,02 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/358; REF. EMPENHO 5637/2025 7308 - SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 5.557,02 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/369; REF. EMPENHO 5637/2025 7308 - SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 5.557,02 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5637/2025, 7308 - SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 277,85 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5637/2025, 7308 - SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 611,27 | ||
| 03/09/2025 | estornado liquidação para emissão de nota correta | -5.557,02 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2025 SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - 7308 | 4.667,90 | ||
| TOTAL | 5.557,02 | 5.557,02 | 5.557,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 22/08/2025 | 277,85 | 8759/2025 | Cancelada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 22/08/2025 | 611,27 | 8759/2025 | Cancelada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 03/09/2025 | 277,85 | Lançada | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 03/09/2025 | 611,27 | Lançada | |
| TOTAL | 1.778,24 |
