| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico Finalidade: Material para conserto de luminarias | 177,00 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | material eletrico Finalidade: Material para conserto de luminarias | 177,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/333; REF. EMPENHO 5657/2025 6997 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 177,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2025 - REF. AGOSTO/2025 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 6997 | 168,50 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5657/2025 | 8,50 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/08/2025 | 8,50 | 8680/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,50 |
